连锁店开多了,监管必须跟上,否则,老板搭台,员工唱戏!方便快捷的海缘软件,直接用电脑打印验光销售单,可以杜绝阴阳收据,防止员工卖私货;软件禁止收款时间倒流,防止收银漏洞;门店现金存银行的功能,免去派人到门店收缴现金的麻烦;像管理发票一样,通过登记领用的收据票号,让软件自动关联核销收据,防止员工私扣公司收据。还有一招:通过点击异常结算按钮,及时查处员工贪污!
缘起:对销售单据,员工必须要有一定的修改权限,以方便工作。即使是收款方式的修改,也应该放权给员工。否则,如果单据的修改,都集中到店长或者总部来处理,必然不方便。比如:顾客是通过银联卡支付的,员工匆忙中,以现金结算保存了。虽然打的单是错的,但是顾客不会在意(反正我的钱是全付了)。下午结算时,现金要全部上交公司,于是,员工发现了错误,就可以用对冲方式改正过来。这是结算方式的合理修改。

问题:既然员工可以用银联对冲人民币现金,那他同样可以用“折扣”或者“免费赠送”这样的方式来对冲,因为顾客有可能讨价还价再加抹零的。于是会出现下面的情况:

破绽:当销售进入到录入电脑的环节时,一定是已经通过讨价还价谈好了价格的。所以,原价212元,折扣30元,那录的时候就应该是:1、免费赠送30元;2、收现金人民币182元。这两个数字的录入和结算方式的选择,在1分钟内,绝对是可以完成的。于是完了保存,打印验光销售单给顾客。顾客一看没错,“顾客监督员工”成功完成!而上面这个图里面,完全有可能是收了顾客212元,然后打印单据给顾客了。等顾客离开后,再用免费赠送对冲了30元人民币现金。而这30元,就不用上交公司了。虽然“对冲是有痕迹的”,但此类金额不大,又与正常的折扣或者赠送纠缠在一起,手工核对完全不可能,于是员工轻而易举地积少成多,贪污公款!
方法:凡是这类“事后”用免费赠送或者折扣对冲的,海缘软件都称为异常结算。点一下该按钮,马上查询出来!如果员工抵赖,把900005号单据拍照传公司核对即可! |